首 页  
 阳光检务
本院概况
领导班子
办事指南
机构设置
网上申诉
12309服务中心
代表委员联络平台
律师阅卷申请
留言板
检务指南公开
法律法规公开
联系我们
意见建议箱
 通知公告 更多
· 南宁市青秀区委第二巡察组向...
· 青秀区三届党委第七轮巡察第...
· 关于公开征集青秀区人民检察...
· 2021年南宁市青秀区人民检察...
· 南宁市青秀区2019年度部门决...
· 南宁市BOBAPP综合 法治...
 友情链接
当前位置:首页>>通知公告
南宁市青秀区2019年度部门决算公开
时间:2020-11-19  作者:  新闻来源:  【字号: | |

   

     

  

第一部分:青秀区人民检察院概况 

一、主要职能 

二、部门决算单位构成 

第二部分:2019年度部门决算报表 

表一:收入支出决算总表 

表二:收入决算表 

表三:支出决算表 

表四:财政拨款收入支出决算总表 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分: 2019年度部门决算情况说明 

一、2019年度收入支出决算总体情况。 

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。 

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

四、2019年度政府性基金支出决算情况。 

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。 

六、其他重要事项情况说明。 

第四部分:名词解释  

 

 

 

第一部分 

南宁市BOBAPP综合概况   

一、主要职能 

1、刑事检察职能 

1)审查逮捕。对公安机关侦查的案件、监察委员会调查的案件进行审查,决定是否逮捕;对已逮捕的犯罪嫌疑人,进行羁押必要性审查,决定是否继续羁押。 

2)公诉。对公安机关侦查终结的案件、监察委员会移送审查起诉的案件,决定提起公诉或者不起诉。 

3)刑事诉讼监督。对公安机关立案和侦查活动是否合法实行监督;对人民法院的审判活动是否合法实行监督,对确有错误的刑事判决、裁定向上一级人民法院提出抗诉。 

4)刑事执行监督。对看守所的监管活动和刑罚执行活动是否合法实行监督;对司法局社区矫正执行活动否合法实行监督;对减刑、假释、暂予监外执行的提请、审理、裁定、决定、执行活动是否合法实行监督;对强制医疗执行活动是否合法实行监督。 

5)控告申诉检察。对妨碍辩护人和代理人诉讼权利的控告,进行审查监督;对不服人民检察院不批捕、不起诉等刑事终结处理决定,不服人民法院生效刑事判决、裁定的申诉案件进行审查,确有错误的,进行监督纠正;办理刑事赔偿、司法救助等案件。 

6.侦查权。刑事诉讼法修改草案规定,人民检察院在对诉讼活动实行法律监督中发现司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪,可以由人民检察院立案侦查。对于公安机关管辖的国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件,需要由人民检察院直接受理的时候,经省级以上人民检察院决定,可以由人民检察院立案侦查。(待刑诉法修订后才能确定) 

第二、民事检察职能 

1.民事诉讼监督。对人民法院生效的民事判决、裁定确有错误,或者民事调解书损害国家利益或社会公共利益的,人民检察院可以向同级人民法院发出检察建议,或者提请上级人民检察院向同级人民法院提出抗诉;对民事审判中审判人员存在违法行为,或者民事执行活动存在违法情形的,实行监督。 

2.支持起诉。对弱势群体依法维权有困难的,支持其提起民事诉讼。 

第三、行政检察职能 

1.行政诉讼的监督。对人民法院生效的行政判决、裁定确有错误,行政调解书损害国家利益、社会公共利益的,人民检察院可以向同级人民法院提出检察建议,或者提请上级人民检察院向同级人民法院提出抗诉;对行政审判中审判人员存在违法行为,或者行政执行活动存在违法情形的,实行监督。 

2.行政行为的监督。行政机关违法行使职权或不行使职权的行为,导致国家利益、社会公共利益受损的,人民检察院可以向行政机关提出检察建议,督促其纠正。 

第四、察公益诉讼职能 

1.行政公益诉讼。对生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为,致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的,人民检察院可以向行政机关提出检察建议,督促其依法履行职责。行政机关不依法履行职责的,人民检察院依法向人民法院提起行政公益诉讼。 

2.民事公益诉讼。人民检察院对破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为,在没有法律规定的机关和组织或者法律规定的机关和组织不提起诉讼的情况下,可以向人民法院提起民事公益诉讼。对侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉,损害社会公共利益的行为,英雄烈士没有近亲属或者近亲属不提起诉讼的,检察机关可以依法提起公益诉讼。 

3.刑事附带民事公益诉讼。人民检察院对破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的犯罪行为提起刑事公诉时,可以向人民法院一并提起附带民事公益诉讼。 

、部门决算单位构成 

我单位为财政全额拨款行政单位,独立编制机构一个,独立核算机构一个。内设8个机构,分别为:政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务管理部及派驻南阳检察室。 

我院核定编制62人,其中政法专项编制编制57人,工勤编制5人,财政补助事业人员0人。截至2019年年底,在职在编实有人数人52人,其中政府机关人员(政法编制)49人,工勤人员3人,财政补助事业人员0 

  

第二部分 

BOBAPP综合2019年度部门决算报表

BOBAPP综合  

收入支出总表 

 

         

公开01

部门:南宁市BOBAPP综合

     

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,715.59

一、一般公共服务支出

29

25.02

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

2,396.09

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

35.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

130.44

 

9

 

九、卫生健康支出

37

84.67

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.02

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

91.56

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

50

0.00

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

2,715.59

本年支出合计

52

2,762.80

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

216.98

年末结转和结余

54

169.77

 

27

 

 

55

 

总计

28

2,932.57

总计

56

2,932.57

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。




 

《收入决算表》 

 

                   

公开02

 

部门:南宁市BOBAPP综合

         

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

2,715.59

2,715.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

25.02

25.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20101

人大事务

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010102

  一般行政管理事务

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013102

  一般行政管理事务

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20136

其他共产党事务支出

24.90

24.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013602

  一般行政管理事务

24.90

24.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

204

公共安全支出

2,348.88

2,348.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20402

公安

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040202

  一般行政管理事务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20404

检察

2,344.88

2,344.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040401

  行政运行

1,375.79

1,375.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040402

  一般行政管理事务

969.09

969.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20508

进修及培训

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050803

  培训支出

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

130.44

130.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

130.44

130.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

2.41

2.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

121.83

121.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

6.20

6.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

卫生健康支出

84.67

84.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

84.67

84.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

38.98

38.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助

26.83

26.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

18.86

18.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶贫

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130502

  一般行政管理事务

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

91.56

91.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

91.56

91.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

91.56

91.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


《支出决算表》

 

                 

公开03

 

部门:南宁市BOBAPP综合

         

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2,762.80

1,682.46

1,080.34

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

25.02

0.00

25.02

0.00

0.00

0.00

 

20101

人大事务

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

 

2010102

  一般行政管理事务

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.02

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

 

2013102

  一般行政管理事务

0.02

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

 

20136

其他共产党事务支出

24.90

0.00

24.90

0.00

0.00

0.00

 

2013602

  一般行政管理事务

24.90

0.00

24.90

0.00

0.00

0.00

 

204

公共安全支出

2,396.09

1,375.79

1,020.30

0.00

0.00

0.00

 

20402

公安

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

 

2040202

  一般行政管理事务

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

 

20404

检察

2,392.09

1,375.79

1,016.30

0.00

0.00

0.00

 

2040401

  行政运行

1,375.79

1,375.79

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040402

  一般行政管理事务

1,016.30

0.00

1,016.30

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

 

20508

进修及培训

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

 

2050803

  培训支出

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

130.44

130.44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

130.44

130.44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

2.41

2.41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

121.83

121.83

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

6.20

6.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

卫生健康支出

84.67

84.67

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

84.67

84.67

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

38.98

38.98

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助

26.83

26.83

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

18.86

18.86

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

0.02

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶贫

0.02

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

 

2130502

  一般行政管理事务

0.02

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

91.56

91.56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

91.56

91.56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

91.56

91.56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

     

财政拨款收入支出决算总表

         
             

公开04

 

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

2,715.59

一、一般公共服务支出

30

25.02

25.02

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

2,396.09

2,396.09

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

34

35.00

35.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

130.44

130.44

0.00

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

84.67

84.67

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.02

0.02

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

91.56

91.56

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

 

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

2,715.59

本年支出合计

53

2,762.80

2,762.80

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

25

204.77

年末财政拨款结转和结余

54

157.56

157.56

0.00

 

一、一般公共预算财政拨款

26

204.77

 

55

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

 

总计

29

2,920.36

总计

58

2,920.36

2,920.36

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表


               

公开06

 

 

人员经费

公用经费

 

 

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 

 

 

 

 

 

301

工资福利支出

1,504.95

302

商品和服务支出

150.03

307

债务利息及费用支出

0.00

 

 

 

30101

  基本工资

244.94

30201

  办公费

0.17

30701

  国内债务付息

0.00

 

 

 

30102

  津贴补贴

264.08

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

 

 

 

30103

  奖金

381.78

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

 

 

 

30106

  伙食补助费

26.58

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

 

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

121.83

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

 

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

38.98

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

26.83

30209

  物业管理费

57.16

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

30112

  其他社会保障缴费

57.45

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00

 

 

 

30113

  住房公积金

91.56

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

 

 

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

250.94

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

27.47

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

 

 

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

 

 

 

30302

  退休费

2.41

30217

  公务接待费

0.56

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

 

 

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

 

 

 

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

 

 

 

30305

  生活补助

6.20

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

 

 

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

 

 

 

30307

  医疗费补助

18.86

30227

  委托业务费

3.48

39906

  赠与

0.00

 

 

 

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

18.02

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

23.36

39999

  其他支出

0.00

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

47.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

1,532.43

公用经费合计

150.03

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

 

                     

公开07

部门:南宁市BOBAPP综合

             

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

37.00

0.00

35.00

0.00

35.00

2.00

65.95

0.00

65.33

41.97

23.36

0.62

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 
                 

公开08

 

部门:南宁市BOBAPP综合

     

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 


第三部分 

 

 

南宁市BOBAPP综合2019年度部门决算情况说明 

  

一、2019年度收入支出决算总体情况 

(一)本部门2019年度总收入2932.57万元,其中本年收入  2932.57万元, 较2018年度决算数增加240.78 万元,增长8.9 %。收入具体情况如下。 

1.财政拨款收入 2715.59万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加117.67万元,增长7 %,主要原因是修缮和新增人员工资等。 

2.上年结转和结余 216.98万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加63.12万元,增加6 %,主要原因是一些工程项目进度效率提高,加快了支付的进度。 

(二)本部门2019年度总支出2932.57万元,其中本年支出  万元, 较2018年度决算数增加240.78万元,增长89.44 %。支出具体情况如下: 

1.一般公共服务支出(类)25.02万元:主要用于人大事务、机关服务、党建工作支出,2018年度决算数增加22.11万元,增长759.80 %,主要原因是今年加大了对党建工作及活动的力度,加强了机关后勤保障支出等。 

2.公共安全(类)2396.09万元:主要用于在职在编人员工资福利支出,聘用人员工资福利支出、各项检察业务的支出,及其他商品和服务支出、“两房”建设支出。较2018年度决算数增加217.82万元,增加10%,主要原因是大型修缮工程支出增长。 

3.教育支出(类)35万元:主要用于干警业务培训支出。较2017年度决算数增加12.33万元,增加54.39%,主要原因是司法体制改革教育培训支出增长。 

4.社会保障和就业(类)130.44万元:主要用于本单位按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数减少30.71万元,下降19.06%,主要原因是退休人员工资调理到本单位发放一部分等。 

5.医疗卫生与计划生育(类)84.67万元:主要用于统筹医疗支出,人口与计划生育日常宣传、服务等工作支出。较2017年度决算数增加74.5万元,增加732.55%,主要原因是2019年医疗费用增加。 

6.住房保障支出(类)91.56万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数减少5.54万元,下降6.01%,主要原因是人员辞职、调出等。 

7、农林水支出0.02 万元,较2018年度决算数增加0.02万元,增加100%,主要原因是2018年年度决算无该类支出。 

8.年末结转和结余169.77万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少11.43万元,下降6%,主要原因是一些工程项目年度加快的工作效率,提高了支付的进度。 

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况 

南宁市BOBAPP综合2019年度一般公共预算支出     2762.8万元,较2018年度决算数增加288万元,增长11.64%。其中:基本支出1682.46万元,项目支出1080.34万元。 

(一)南宁市BOBAPP综合2019年度一般公共预算支出年初预算为2494.28万元,支出决算为2762.8万元,完成年初预算的110.76%。具体情况如下: 

1.一般公共服务支出(项)支出25.02万元 

1)人大事务一般行政管理事务支出,年初预算为0万元,支出决算为0.1万元;主要是财政调剂项目经费  

2)党委办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务支出,年初预算为0万元,支出决算为0.02万元; 

3)其他共产党事务支出一般行政管理事务支出,年初预算为0万元,支出决算为24.9万元;  

2.公共安全(项)2396.09万元: 

1)公安一般行政管理事务支出,年初预算为0万元,支出决算为4万元; 

2)检察行政运行支出:年初预算为1504.28万元,支出决算为1375.79万元,完成年初预算的91.45%。主要原因是调动辞职的原因减少了工资福利的支出。 

3)检察一般行政管理事务支出,年初预算为990万元,支出决算为1020.30万元;完成年初预算的103.06%。主要原因是政法转移支付不不列支部门预算,决算支出列支。 

     3.教育支出(项)35万元; 

进修及培训的培训支出,年初预算为35万元,支出决算为35万元;完成年初预算的100%。主要原因是司法体制改革后,上级检察院组织全院培训等次数人数增加。 

4.社保保障和就业支出(项)130.44万元; 

归口管理的行政单位离退休支出2.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出121.83万元、其他行政事业单位离退休支出6.2万元,三项合计年初预算为133.88万元,支出决算为130.44万元;完成年初预算的97.43%。主要原因退休人员费费减少。 

 5.卫生健康支出(项)84.67万元 

行政单位医疗支出38.98万元,公务员医疗补助为26.83万元,其他行政单位医疗支出为18.86万元,三项合计84,67万元,该项目年初无预算。 

6.农林水利支出(项)支出0.02万元 

扶贫支出0.02万元,年初无预算。 

7.住房保障支出(项)91.56万元: 

住房公积金支出91.56完成年初预算的95.56%。主要原因人员调离及辞职等。 

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1532.43万元,支出具体情况如下: 

(一)工资福利支出1504.95元,完成年初预算的117.11%。预决算差异的原因是人员工资福利支出,社会保险缴纳支出、住房公积金的提高。 

(二)商品和服务支出150.03万元,完成年初预算的88.26%。预决算差异的原因是办公费、水电费、邮电费、维修费、其他交通费用等支出严格遵循节约原则,减少了支出。 

四、2019年度政府性基金支出决算情况 

本部门无政府性基金支出 

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明 

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算76.97万元;公务接待费支出决算0.62万元。 

三公经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因 

具体情况如下: 

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排检察机关0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括: 

0 

(二)公务用车购置及运行费支出76.97万元。其中: 

公务用车购置支出41.97万元,购置了3辆公务用车,主要用于检察业务办案需要。 

公务用车运行支出35万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展检察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,BOBAPP综合所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆,全年运行费支出35万元,平均每辆292万元。 

(三)公务接待费支出  万元,国内公务接待批次48次,人385次 次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。 

六、其他重要事项情况说明 

(一) 机关运行经费支出情况说明。 

本部门2019年度机关运行经费支出150.02万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数减少1996万元,降低11.74%。主要原因是:厉行节约的原则,降低办公、维修等支出,比2018年减少3.36万元,降低2.2 %。主要原因是:厉行节约,减少了对办公设施设备购置经费、资产运行维护费、信息系统运行维护费等支出 

(二)政府采购支出情况说明。 

2019年本部门政府采购支出总额446,79万元,其中:政府采购货物支出 389.63万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出57.16万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》,并做好与政府采购信息统计报表中政府采购资金情况表有关数据的衔接)。 

(三)国有资产占用情况说明。 

截至20191231日,本部门共有车辆12辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)无国有资产则在相关的资产后填0 

(四)预算绩效管理工作开展情况。 

1.绩效管理工作开展情况。 

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金443.30万元,占一般公共预算项目支出总额的16.04% 

共组织对办案费3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出443.30万元,政府性基金预算支出0万元。 

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2762.80万元,政府性基金预算支出 0万元。 

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。 

我部门根据年初设定的绩效目标, 

1)办案费项目自评得分为98分。全年预算数为220万元,执行数为220万元,完成预算的100% 

项目完成情况:完成 

检察工作还存在一些薄弱环节:一是检察职能发挥与全面依法治国要求、人民群众期盼还有差距;二是检察人员运用法治思维和法治方式服务大局、化解矛盾的能力有待提升;三是检察工作与现代科技应用融合不够,信息化建设和应用不能完全适应检察工作发展需要;四是办案力量不足,案多人少矛盾仍然突出,个别干警执法不规范的问题仍然存在,队伍整体素能还需提高。绩效管理的经验不足,部分成果无法用指标方式表示,对此,我们将采取积极有效措施,认真加以解决,在绩效考评指标的设计上有待完善。 

下一步措施:科学设置绩效考核指标,注重质与量的平衡;完善绩效考核流程,强化绩效反馈机制,运用绩效考评手段,提高财政资金的使用效益。 

  

  

项目绩效年度目标 

受理审查逮捕、起诉各类刑事案件23003000人。 

  

一级指标 

二级指标 

指标内容 

指标值 

自评分 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

年度绩效指标 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

产出指标 

数量指标 

受理审查逮捕、起诉各类刑事案件24503000人,超额完成。 

10 

10 

质量指标 

办案工作完成的及时率,达标率 

15 

15 

时效指标 

2019年内完成 

15 

15 

成本指标 

220万元 

10 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

效益指标 

社会效益指标 

犯罪分子受到应得的法律追究和制裁 

20 

20 

可持续影响指标 

打击和惩治犯罪,维护社会和谐稳定 

15 

14 

  

服务对象满意度指标 

具体指标 

人民群众对检察工作的满意度 

15 

14 

  

综 合 评 价 

100 

98 

  

  

  

2)多媒体 

全年预算数为125万,执行数为125万,完成预算的100% 

项目绩效目标情况:完成; 

项目绩效年度目标 

依法赔偿9 

  

一级指标 

二级指标 

指标内容 

指标值 

自评分 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

年度绩效指标 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

产出指标 

数量指标 

辅助刑事案件审查500件,辅助公益诉讼侦查100次,各类会议100场次。 

10 

10 

质量指标 

赔偿工作完成的及时率,达标率 

15 

15 

时效指标 

2019年内完成 

15 

15 

成本指标 

122万元 

10 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

效益指标 

社会效益指标 

有效地保障公民、法人和其他组织的合法权益,促进国家机关依法行政职权 

20 

20 

可持续影响指标 

促使审判机关追究错案和执法过错责任 

15 

15 

  

服务对象满意度指标 

具体指标 

获赔偿对象满意度 

15 

15 

  

综 合 评 价 

100 

100 

发现和存在的问题:项目前期工作周期长,压缩了后期的施工时间导致交付时间迟 

下一步改进措施:科学设置绩效考核指标,注重质与量的平衡;完善绩效考核流程,强化绩效反馈机制,运用绩效考评手段,提高财政资金的使用效益。该项目自评得分为100分。 

  

3)国家赔偿金项目 

全年预算数为98.3万元,执行数为98.3万元,完成预算的100% 

项目绩效目标完成情况:完成 

发现的主要问题及原因:由于国家赔偿需要被侵害人申请启动赔偿程序,被侵权人分散在全国各地,被侵权人不一定及时提出申请,造成国家赔偿工作具有一定的滞后性,加上绩效管理的经验不足,部分成果无法用指标方式表示,在绩效考评指标的设计上有待完善。 

下一步改进措施:科学设置绩效考核指标,注重质与量的平衡;完善绩效考核流程,强化绩效反馈机制,运用绩效考评手段,提高财政资金的使用效益。该项目自评得分为94分。 

项目绩效年度目标 

依法赔偿8 

  

一级指标 

二级指标 

指标内容 

指标值 

自评分 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

年度绩效指标 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

产出指标 

数量指标 

行政赔偿案件8 

10 

10 

质量指标 

赔偿工作完成的及时率,达标率 

15 

15 

时效指标 

2019年内完成 

15 

15 

成本指标 

54.17万元 

10 

6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

效益指标 

社会效益指标 

有效地保障公民、法人和其他组织的合法权益,促进国家机关依法行政职权 

20 

20 

可持续影响指标 

促使审判机关追究错案和执法过错责任 

15 

15 

  

服务对象满意度指标 

具体指标 

获赔偿对象满意度 

15 

15 

  

综 合 评 价 

100 

94 

  

  

  

  

  

  

  

第四部分  名词解释 

  

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。 

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、三公经费:纳入市本级财政预决算管理的三公经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出  

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

…… 

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口上级部门决算公开内容确定) 

友情链接:

版权所有:BOBAPP综合
地址:广西南宁市茶花园路19号   邮编:530022  电话:0771—5502516、5502519
工信部ICP备案号:京ICP备10217144号-1  技术支持:正义网
本网网页设计、图标、内容未经协议授权禁止转载、摘编或建立镜像,禁止作为任何商业用途的使用。