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南宁市BOBAPP综合 2017年部门决算
时间:2018-10-25  作者:  新闻来源:  【字号: | |
     

 

第一部分:南宁市BOBAPP综合 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市BOBAPP综合 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市BOBAPP综合 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

第一部分:南宁市BOBAPP综合 概况


一、主要职能

南宁市BOBAPP综合 是国家的法律监督机关,依法行使下列职权:1 、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。 2 、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。 3 、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。 4 、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。 5 、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 6 、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。 7 、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

二、部门决算单位构成

南宁市BOBAPP综合

 



 

 

第二部分:南宁市BOBAPP综合 2017年度部门决算


表一:收入支出决算总表



注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



表二:收入决算表




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



表三:支出决算表

 



注:本表反映部门本年度各项支出情况。




表四:财政拨款收入支出决算总



注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




表五:一般公共预算财政拨款支出决算







注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况



表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算




注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。




第三部分:南宁市BOBAPP综合

2017年度部门决算情况说明


一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入2211.75万元,其中本年收入2211.75万元, 2016年度决算数减少69.51万元,下降3%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2211.75万元,为青秀区财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少69.51万元,下降3%,主要原因是:在职在编人员退休,无新增人员,基本支出减少。

2.上年结转和结余154.67万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加35.67万元,增长29.97%,主要原因是:经费支出减少,结余增加。

(二)本部门2017年度总支出2212.56万元,其中本年支出2212.56万元, 2016年度决算数减少33.02万元,下降1.47%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)7.17万元:主要用于人大事务、机关服务、党建工作支出。2016年度决算数增长7.17万元,增长100%,主要原因是2016年年度决算未单列公共服务支出。

2.公共安全(类)1950.4万元:主要用于在职在编人员工资福利支出,聘用人员工资福利支出、商品和服务支出、“两房”建设支出。较2016年度决算数减少96.82万元,下降4.73%,主要原因是在职人员减少,“两房”建设减少。

3.教育支出(类)8万元:主要用于干警业务培训支出。2016年度决算数增加8万元,增加100%,主要原因是2016年年度决算未单列教育支出。

4.社会保障和就业(类)147.39万元:主要用于本单位按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。2016年度决算数增加39.74万元,增加36.91%,主要原因是退休人员增加。

5.医疗卫生与计划生育(类)5.48万元:主要用于统筹医疗支出,人口与计划生育日常宣传、服务等工作支出。2016年度决算数增加3.3万元,增加151.37%,主要原因是2017年有干警工伤,医疗费用增加。

6.住房保障支出(类)92.11万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2016年度决算数增加5.57万元,增加6.43%,主要原因是公积金基数调整。

7.其他支出(类)2万元:主要用于专项工作支出。2016年度决算数增加2万元,增加100%,主要原因是2016年年度决算未单列其他支出。

8.年末结转和结余141.65万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2016年度决算数减少13.02万元,减少8.41%,主要原因是上年度应付账款本年度支付。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市BOBAPP综合 2017年度一般公共预算支出2212.56万元,2016年度决算数减少33.02万元,下降1.47%。其中:基本支出1426.39万元,项目支出786.17万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为1838.73万元,支出决算为2212.56万元,预算追加373.83万元,完成年初预算的100%。主要用于:

1.一般公共服务支出(类)7.17万元

2.公共安全(类)1950.4万元

3.教育支出(类)8万元

4.社会保障和就业(类)147.39万元

5.医疗卫生与计划生育(类)5.48万元

6.住房保障支出(类)92.11万元

7.其他支出(类)2万元

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1426.39万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出986.03万元,完成年初预算的100%。主要包括:人员工资福利支出,社会保险缴纳支出。

(二)商品和服务支出96.55万元,完成年初预算的100%。主要包括:办公费、水电费、邮电费、维修费、其他交通费用

(三)对个人和家庭的补助支出343.81万元,完成年初预算的100%。主要包括住房公积金,退休人员退休费用,绩效。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

南宁市BOBAPP综合 2017年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算25.32万元;公务接待费支出决算0.11万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出25.32万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出25.32万元。主要用于机要文件交换以及开展侦查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆,全年运行费支出25.32万元,平均每辆2.3万元。公务用车运行支出比上年减少6.5%,主要是因为机构改革,单位车辆减少。

(三)公务接待费支出0.11万元,国内公务接待批次1次,人次9次。比上年减少1.23万元,减少91.79%,主要原因是:来访人员减少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出96.55万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加8.84万元,增长10%。主要原因是:案件量增长,日常公用支出增长。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额225.57万元,其中:政府采购货物支出26.5万元、政府采购工程支出59.98万元、政府采购服务支出139.08万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,本单位对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款309.84万元,占年初预算的16.85%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:2017年,本单位的“办案费”项目,保证了 围绕党和国家的工作大局,强化法律监督,公正执法,依法办案,打击和惩治犯罪,维护社会和谐稳定,人民群众对检察工作的满意度达到预期标准。“国家赔偿金”项目,有效地保障公民、法人和其他组织的合法权益,促进国家机关依法行政职权。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指青秀区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入青秀区财政预决算管理的“三公”经费,是指青秀区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





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