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南宁市BOBAPP综合 2016年部门预算及“三公”经费预算
时间:2016-02-15  作者:  新闻来源:BOBAPP综合   【字号: | |

  第一部分  南宁市BOBAPP综合 2016年部门预算编制说明 

  (一)单位概况 

  1、南宁市青秀区人民检察院是国家的法律监督机关。BOBAPP综合 接受中共青秀区委和南宁市人民检察院的领导,对青秀区人民代表大会及其常委会负责并报告工作,接受其监督,执行其决议。主要职责有:⑴依法对严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。⑵依法对贪污、贿赂犯罪,国家机关工作人员渎职犯罪,国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利和民主权利的犯罪,以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。(3)依法对重大刑事犯罪案件进行审查、批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。(4)依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。(5)对辖区人民法院确有错误的判决、裁定,依法向南宁市人民检察院提请抗诉。(6)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。(7)负责预防职务犯罪的法制宣传,对国家机关工作人员职务犯罪预防进行研究并提出职务犯罪的预防对策。积极做好检察环节的综合治理工作。(8)管理本院干部,做好思想政治、队伍建设、党的建设、纪检监察、干部教育培训和宣传工作;协同有关部门管理和考核本院的领导班子成员,提请青秀区人大常委会批准副检察长、检察委员会委员和检察员的任免。(9)承办上级人民检察院和中共青秀区委、人大交办的其他事项。 

  2、南宁市BOBAPP综合 2015年底有在职在编干警71人,退休人员12人,聘用人员61人,在编车辆24辆。 

  (二)收入预算说明 

  收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况: 

  2016年收入总预算1570.05万元,同比增加539.51万元,同比增长52.35%。其中: 

  一般公共预算拨款1570.05万元,同比增加539.51万元,同比增长52.35%。 

  预算收入增长的主要原因有:1、2015年人员工资结构调整,人员工资福利增长。2、随着经济的发展,城区人口增长,我院查办案件数量以每年5%的速度增长,反腐力度加强,随着反腐力度的增强,我院查办职务犯罪大案要案数量增长,且新刑诉法施行后,对检察机关执法办案提出更高的要求,查办案件成本大幅增长,预算收入也随之增长。 

  (三)支出预算说明。 

  支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况: 

  2016年支出总预算1570.05万元,同比增加539.51万元,同比增长52.35%。 

  1、按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中: 

  行政运行类科目965.22万元,占支出总预算61.48%,同比增加316.74万元,同比增长48.84%。行政运行类科目支出增长主要是人员工资福利支出增长。 

  一般行政管理事务类科目460.74万元,占支出总预算29.35%,同比增加192.04万元,同比增长71.47%。一般行政管理事务类科目支出增长主要是办案支出增长。 

  培训支出3万元,占支出总预算0.19%,同比增加3万元,同比增长100%。 

  归口管理的行政单位离退休人员支出70.39万元,占支出总预算4.48%,同比增加5.15万元,同比增长7.85%。退休人员增加,归口管理的行政单位离退休人员支出增长。 

  住房公积金70.70万元,占支出总预算45.03%,同比增加22.92万元,同比增长47.97%。人员工资福利支出增长,住房公积金也随之增长。 

  2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

  基本支出预算1106.31万元,占支出总预算70.46%,同比增加344.47万元,同比增长45.22%。 

  项目支出预算463.74万元,占支出总预算29.54%,同比增加195.04万元,同比增长72.59%。 

  支出增长的主要原因有:1、2015年人员工资结构调整,人员工资福利支出增长。2、随着经济的发展,城区人口增长,我院查办案件数量以每年5%的速度增长,反腐力度加强,随着反腐力度的增强,我院查办职务犯罪大案要案数量增长,且新刑诉法施行后,对检察机关执法办案提出更高的要求,监视居住、异地取证、未成年人案件办理等查办案件支出大幅增长。3、开展预防职务犯罪教育工作支出增长。4、开展刑事被害人救助工作,刑事被害人救助支出增长。 

  

  部分  南宁市BOBAPP综合 2016年部门预算表 

  一、财政拨款收支总表 

  二、一般公共预算 

  三、基本支出预算表 

  四、三公经费表 

  基金支出表 

  六、收支总表 

  七、收入总表 

  八、支出总表 

  (详见附件) 


  第三部分  “三公”经费增减变化原因等说明 

  2016年南宁市BOBAPP综合 一般公共预算安排的“三公”经费合计70万元,与上年持平。 

  其中:公务接待经费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出等,2016年预算安排10万元,与上年持平;因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,2016年预算安排0万元,与上年持平;公务用车购置费2016年预算无安排,公务用车运行维护费用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,2016年预算安排60万元,与上年持平。 

       

  第四部分  其他重要事项情况说明 

  (一)机关运行经费 

  2016年本部门机关运行经费预算102.8万元,比2015年预算增加30.8万元,增长42.78%,增加的原因主要是2016年部门预算提高了基本支出综合预算定额标准。 

    (二)政府采购情况 

  2016年本部门政府采购预算总额369万元,其中:政府采购货物预算309万元(用于办公设备、办公家具信息安全整改服务费、信息网络及软件购置费等采购)、政府采购服务预算60万元(为办公大楼物业管理费)。 

    (三)国有资产占用情况 

    截至2016年0101日,本部门共有车辆24辆,全部为一般公务用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

    (四)预算绩效情况 

    2016年纳入绩效目标管理的项目2个,涉及金额132万元,全部为一般公共预算拨款132万元。 


      附件:南宁市BOBAPP综合 2016年部门预算表格


 

表一

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收            入

 

支                  出

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

2016年预算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算拨款

1,570.05

    一、一般公共服务

 

 

 

    1.经费拨款

1,570.05

    二、外交

 

 

 

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

    三、国防

 

 

 

     (1)专项收入安排的资金

 

    四、公共安全

1,425.96

1,425.96

 

     (2)行政事业性收费收入安排的资金

 

    五、教育

3.00

3.00

 

     (3)罚没收入安排的资金

 

    六、科学技术

 

 

 

     (4)国有资本经营收入安排的资金

 

    七、文化体育与传媒

 

 

 

     (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

    八、社会保障和就业

70.39

70.39

 

     (6)其他收入安排的资金

 

    九、社会保险基金支出

 

 

 

二、政府性基金收入

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

    十一、节能环保

 

 

 

 

 

    十二、城乡社区事务

 

 

 

 

 

    十三、农林水事务

 

 

 

 

 

    十四、交通运输

 

 

 

 

 

    十五、资源探勘电力信息等事务

 

 

 

 

 

    十六、商业服务业等事务

 

 

 

 

 

    十七、金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

    十八、援助其它地区支出

 

 

 

 

 

    十九、国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

    二十、住房保障支出

70.70

70.70

 

 

 

    二十一、粮食物资管理事务

 

 

 

 

 

    二十二、其他支出

 

 

 

 

 

    二十三、转移性支出

 

 

 

 

 

    二十四、预备费

 

 

 

 

 

    二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

    二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

    二十七、债务发行费用支出

 

 

 

本  年  收  入  合  计

1,570.05

本  年  支  出  合  计

1,570.05

1,570.05

 

五、上年结余收入

 

    二十五、结转下年

 

 

 

    1.一般公共预算拨款结转

 

 

 

 

 

    2.政府性基金结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收      入      总      计

1,570.05

支   出   总   计

1,570.05

1,570.05

 

 

表二

一般公共预算支出预算表

 

单位:

万元

科目编码

 

 

单位代码

单位(科目)名称

总计

基本支出

 

 

 

项目支出

合计

工资福利支出

商品服务支出

其他对个人和家庭补助

合计

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭补助支出

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

合计

1,570.05

1,106.31

861.98

102.80

141.53

463.74

 

428.50

5.00

 

 

30.24

 

204

 

 

 

公共安全支出

1,425.96

965.22

861.98

102.80

0.44

460.74

 

425.50

5.00

 

 

30.24

 

  204

04

 

 

  检察

1,425.96

965.22

861.98

102.80

0.44

460.74

 

425.50

5.00

 

 

30.24

 

    204

  04

01

 

    行政运行(检察)

965.22

965.22

861.98

102.80

0.44

 

 

 

 

 

 

 

 

    204

  04

02

 

    一般行政管理事务(检察)

460.74

 

 

 

 

460.74

 

425.50

5.00

 

 

30.24

 

205

 

 

 

教育支出

3.00

 

 

 

 

3.00

 

3.00

 

 

 

 

 

  205

08

 

 

  进修及培训

3.00

 

 

 

 

3.00

 

3.00

 

 

 

 

 

    205

  08

03

 

    培训支出

3.00

 

 

 

 

3.00

 

3.00

 

 

 

 

 

208

 

 

 

社会保障和就业支出

70.39

70.39

 

 

70.39

 

 

 

 

 

 

 

 

  208

05

 

 

  行政事业单位离退休

70.39

70.39

 

 

70.39

 

 

 

 

 

 

 

 

    208

  05

01

 

    归口管理的行政单位离退休

70.39

70.39

 

 

70.39

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

 

住房保障支出

70.70

70.70

 

 

70.70

 

 

 

 

 

 

 

 

  221

02

 

 

  住房改革支出

70.70

70.70

 

 

70.70

 

 

 

 

 

 

 

 

    221

  02

01

 

    住房公积金

70.70

70.70

 

 

70.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137

检察院

1,570.05

1,106.31

861.98

102.80

141.53

463.74

 

428.50

5.00

 

 

30.24

 

 

 

 

  137001

  检察院本级

1,570.05

1,106.31

861.98

102.80

141.53

463.74

 

428.50

5.00

 

 

30.24

 

204

04

01

          

    行政运行(检察)

965.22

965.22

861.98

102.80

0.44

 

 

 

 

 

 

 

 

204

04

02

          

    一般行政管理事务(检察)

460.74

 

 

 

 

460.74

 

425.50

5.00

 

 

30.24

 

205

08

03

          

    培训支出

3.00

 

 

 

 

3.00

 

3.00

 

 

 

 

 

208

05

01

          

    归口管理的行政单位离退休

70.39

70.39

 

 

70.39

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

          

    住房公积金

70.70

70.70

 

 

70.70

 

 

 

 

 

 

 


 

表三

一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算

 

 

合计

1,106.31

1,106.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

 

工资福利支出

861.98

861.98

302

 

商品和服务支出

102.80

102.80

303

 

对个人和家庭的补助

141.53

141.53

301

01

基本工资

189.93

189.93

302

01

办公费

5.00

5.00

303

01

离休费

 

 

301

02

津贴补贴

269.08

269.08

302

02

印刷费

0.36

0.36

303

02

退休费

70.39

70.39

301

03

奖金

15.53

15.53

302

03

咨询费

 

 

303

03

退职(役)费

 

 

301

04

社会保障缴费

132.87

132.87

302

04

手续费

 

 

303

04

抚恤金

 

 

301

06

伙食补助费

 

 

302

05

水费

 

 

303

05

生活补助

 

 

301

07

绩效工资

 

 

302

06

电费

10.00

10.00

303

06

救济费

 

 

301

99

其他工资福利支出

254.57

254.57

302

07

邮电费

6.00

6.00

303

07

医疗费

 

 

 

 

 

 

 

302

08

取暖费

 

 

303

08

助学金

 

 

 

 

 

 

 

302

09

物业管理费

 

 

303

09

奖励金

0.44

0.44

 

 

 

 

 

302

11

差旅费

5.00

5.00

303

10

生产补贴

 

 

 

 

 

 

 

302

12

因公出国(境)费用

 

 

303

11

住房公积金

70.70

70.70

 

 

 

 

 

302

13

维修(护)费

6.00

6.00

303

12

提租补贴

 

 

 

 

 

 

 

302

14

租赁费

 

 

303

13

购房补贴

 

 

 

 

 

 

 

302

15

会议费

 

 

303

14

采暖补贴

 

 

 

 

 

 

 

302

16

培训费

5.00

5.00

303

15

物业服务补贴

 

 

 

 

 

 

 

302

17

公务接待费

2.00

2.00

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

 

302

18

专用材料费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

24

被装购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

25

专用燃料费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

26

劳务费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

27

委托业务费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

28

工会经费

3.44

3.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

29

福利费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

31

公务用车运行维护费

60.00

60.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

39

其他交通费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

40

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

99

其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

 




表四

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三公经费支出预算表(一般公共预算)

编制单位:检察院                                                                                     单位:万元

科目编码

 

 

单位代码

单位(科目)名称

总计

三公经费支出

 

 

 

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

 

 

 

 

合计

70.00

 

10.00

 

60.00

 

 

 

137

BOBAPP综合

70.00

 

10.00

 

60.00

 

 

 

  137001

  BOBAPP综合 本级

70.00

 

10.00

 

60.00

204

04

01

          

    行政运行(检察)

62.00

 

2.00

 

60.00

204

04

02

          

    一般行政管理事务(检察)

8.00

 

8.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



表五

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金支出预算表

单位:万元

科目编码

 

 

单位代码

单位(科目)名称

总计

基本支出

 

 

 

项目支出

合计

工资福利支出

商品服务支出

其他对个人和家庭补助

合计

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭补助支出

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本级预算及所属单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 
 
 
 
 
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